Hermansverk 18.05.10Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1
Hermansverk 18.05.10
Finn Arthur Forstrøm Fylkeskommunes økonomi og driften i 2009 1
Fokus og metode
Fokus har vært kostnadsnivået i alle tjenestene for å finne frem til hvilke tjenester som er dyre og hvilke som ikke er det. Vår metode er å sammenligne Sogn og Fjordane med et egnet utvalg fylkeskommuner. Inkl beregning av mulige teoretiske innsparinger ut fra utgiftsnivået i disse fylkene 2
Fylker med noen av de samme utfordringene vedr avstander er valgt ut
3
Solid økonomi i dag Farer truer og gir behov for kostnadstilpasninger
Usikkerhet omkring endringer i kriteriesystemer Spesielt innenfor samferdsel Noe usikkerhet knyttet til utviklingen av lokale inntekter, dvs. konsesjonskraftsalg og utbytte fra Fjord 1 og SFE Forvaltingsreformen Har blant annet store uferdige ikke fullfinansierte veiprosjekt Elevtallsutviklingen innenfor vid. opplæring 4
Store behov ut fra kriteriesystemet gir høye frie inntekter I tillegg har Sogn og Fjordane lokale inntekter
5
viktig å understreke at grupperingene av tjenester tar utgangspunkt i tjenester uavhengig av fylkeskommunens organisering
6
Korrigeringer for å gjøre sammenlikninger er nødvendig
Administrasjon, styring og fellesfunksjoner Aktivitetsnivå (brutto inntekt pr. innbygger) Videregående opplæring KRDs kriterier; ungdom 16- 18 år (77,5%, søkere yrkesfag 22,5%) Samferdsel KRDs kriterier for lokale ruter og fylkesveier under press Kriteriene for fordeling av midler til regional utvikling for næringsutvikling er derfor også vist Tannhelsetjenesten KRDs kriterier Kultur Ingen 7
Gjennomsnittlig utgiftsnivå innenfor administrasjon, styring og fellesutgifter
8
Et relativt sett lavt utgiftsnivå til administrasjon og administrasjonslokaler
9
Utgiftene pr. elev i videregående skole er høye Utgiftene til utdanningsprogrammene er moderate, mens de er høye for andre utgifter.
10
Høye utgifter til vid skole skyldes?
Utgiftene pr. elev til utgiftene nær eleven; utdanningsprogram; er ikke spesielt høye og er ikke forklaringen til det høye utgiftsnivået. Årsaken til det høye utgiftsnivået skyldes høye utgifter til: Spesialundervisning og tilrettelangt undervisning Pedagogisk ledelse og fellesutgifter Skoleforvaltning Lokaler, som skyldes en kombinasjon av mye areal pr. elev og relativt sett høye utgifter pr. m2 areal Struktur eller høyt utgiftsnivå til ledelse, fellesfunksjoner, lokaler og spesialundervisning?? 11
Andre formål; videregående opplæring
Utgiftsnivået er gjennomsnittlig til høyt innenfor fagopplæring samtidig som Sogn og Fjordane hadde en høy andel beståtte fag- og svenneprøver. Innenfor voksenopplæring ligger utgiftsnivået relativt sett lavt. Sogn og Fjordane har høye netto driftsutgifter til fagskoleutdanning og landslinjer, mens andre fylkeskommuner driver tilbudet med de midlene fylkekommunene får i statstilskudd. Regnskapsmessig ser det ut til at Sogn og Fjordane driver landslinjer ut fra disse premissene (det vil si uten netto utgifter), mens informasjon tilkommet under dialogen tilsier at tilbudet reelt sett koster fylkeskommunen ca. 2 millioner kroner netto. 12
Høye eller lave utgifter til Samferdsel?
13
Reduksjoner i utgiftsnivå innenfor samferdsel er mulig
Det er mulig å redusere utgiftene til både rutetransporten og drift av veier. Når det gjelder veiene, er det trolig en forutsetning at man fortsetter opprustingen av veiene. Når det gjelder rutetransporten, er det mulig å oppnå innsparinger ved hjelp av effektivisering og reduksjon i rutetilbudet. Det kan se ut til at fylkeskommunen allerede i 2010 har oppnådd en del fordeler av at man forbereder anbudsinnhenting for rutetransporten. 14
Relativt sett høyt utgiftsnivå innenfor tannhelsetjenesten Regnes utgiftsnivået pr. prioritert person er utgiftsnivået middels.
15
Årsak til høyt utgiftsnivå innenfor tannehelsetjenesten
Vanskelig å si om det relativt sett høye utgiftsnivået skyldes den desentraliserte strukturen Relativt høyt utgiftsnivå kombinert med godt tilbudsnivå og god produktivitet i Sogn og Fjordane indikerer imidlertid at den desentraliserte strukturen er en vesentlig årsak. 16
Høye netto utgifter til kultur Relativt sett høyt i 2009 i Sogn og Fjordane, noe lavere over tid
17
Teoretisk potensial for endring Her er ikke samferdsel med
18
Teoretisk bilde av rommeligheten i netto utgiftsnivå 2009
19
Innsparing nødvendig og mulig
Utsatt endring av inntektssystemet gir en pedagogisk utfordring Reduksjoner i utgiftsnivå mulig uten at; Oppfylling av primæroppgavene er i fare Samtidig som det er rom for en del av satsningene/ prioriteringene utover minimumsnivået Reduksjoner vil kreve en debatt om hvilke tilbud/ tjenester utover minimumsnivå som må reduseres Innsparing gjennom effektivisering alene trolig ikke mulig 20
Comments